В этом разделе необходимо выделить приоритеты работы.
Например:
Взаимодействие с государственными, муниципальными органами управления охраной труда, контрольно-надзорными органами, объединениями предприятий. Расширение связей со службами охраны труда организаций, в том числе в отраслевом разрезе.
Пропаганда экономических методов управления охраной труда, экономической
эффективности использования СИЗ и спецодежды.
Комплекс мероприятий с руководителями предприятий малого и среднего бизнеса по содействию в обеспечении работников спецодеждой и СИЗ.
Пропаганда идей безопасного труда средствами защиты непосредственно на предприятиях города и всего региона.
Проведение выставок, семинаров по проблемам использования СИЗ и спецодежды для специалистов по охране труда городов и районов.
Далее необходимо очертить круг своих взаимоотношений, оценить их интенсивность и эффективность, составить примерный план мероприятий на следующий год. В случае, если необходимо вмешательство ОП, составить план мероприятий с участием сотрудников ОП.
В заключение необходимо указать годовой бюджет мероприятий.
7. План рекламных мероприятий
Приводится в качестве приложения к данному бизнес-плану, в форме таблицы: частота рекламных мероприятий выделяется цветом на графике, раздел «Затраты», соответственно, суммой.
8. План по персоналу
В этом разделе необходимо представить кадровую политику компании и планы работ с персоналом.
Должна быть представлена организационная структура компании в виде блок-схемы на момент составления бизнес-плана и планируемая на конец следующего года.
Штатное расписание, детальный план работы (разделы: подбор персонала, оценка, аттестация, обучение, работа по формированию кадрового резерва, ротация персонала, мотивационные программы, работа по формированию корпоративной культуры), бюджет расходов на персонал выносятся в приложения.
Планируемые изменения среди сотрудников необходимо представить в следующем формате:
Таблица
Должность
Кол-во на начало года
Кол-во на конец года
Движ-е в тек-м году
Планируемые изменения в следующем году
Непосредственно занимающихся продажами
Обслуживающих продажи*
Управленческий персонал*
Итого сотрудников
*К управленческому персоналу относить следующие должности: генеральный директор, коммерческий директор, гл. бухглатер.
К обслуживающему персоналу относятся все оставшиеся сотрудники, не попадающие в категорию «управленческий персонал» и «непосредственно занимающиеся продажами».
9. План по организации хранения продукции
В этом разделе необходимо сформулировать стратегию по складированию и транспортировке продукции и дать четкие предложения по развитию этих направлений.
Таблица
Динамика продаж и запасов за текущий
и план на следующий год в себестоимости
Склад
Запасы
на 01/01/тек
Сбыт в янв. тек
Запасы
на 01/02/тек
Сбыт в февр.
Запасы
на 01/03/
тек
…
Запасы
на 31/12/след
Основной
Магазин №1
Магазин партнера
Представительство
Итого
Таблица
Характеристика складов
Склад
Удален-ность от основного склада, км.
Площадь склада, м.кв.
на 01.11.
Высота помеще-ния
Площадь стеллажей м2
Полезный объем стеллажей
Прошедшие изменения в течении года
Основной:
Приемка,
Хранение,
Комплектация,
Отгрузка
0
1000
20
700
200
80
…
2500
…
…
…
…
500
…
…
…
…
С 01.06.
+0 м.кв./+100 м.куб.
- установка нов. стеллажей
Магазин №1
35 км
100
…
50
Магазин партенра
150 км
200
…
100
С 01.04.
+200 м.кв./+100 м.куб. – открытие магазина
Предст-во
40 км
150
…
70
Итого
1450
…
720
+200м.кв/+200 м.куб
Желательно приложить чертеж складских помещений с разделением на зоны.
10. План управления запасами
Запасы являются важным средством обеспечения продаж. Наличие запаса позволяет работать в условиях задержки или срыва поставок, непредсказуемого увеличения спроса; большой запас позволяет снизить издержки и огрехи в оформлении заказа, позволяет сократить время поставки товара к конечному потребителю. Но все имеет свою цену. Цена чрезмерных запасов – это замороженные финансовые средства, расходы на склад и содержание запаса; расходы на персонал, оплату труда и обучение, также возрастает риск порчи и хищения товара.
Раздел «План управления запасами» начинается с анализа структуры запасов, также необходимо охарактеризовать ее динамику за год в целом и по группам товаров.
Например:
Таблица
Анализ структуры запасов
Запас
Сумма
В % к итогу
Всего
8 000 000
100%
В т.ч. запасы по плановой продукции
6 000 000
75%
В т.ч. чрезмерные
1 000 000
20% от пл. запасов
12,5% от общей суммы запасов
Новая продукция
500 000
6,25%
Прочая продукция
1 500 000
18,75%
Также необходимо провести анализ структуры товарных запасов по группам продукции, который отразит долю каждой группы в общем ассортименте компании:
Таблица
Анализ структуры запасов по группам продукции
№
Запас
Сумма запаса
В % к итогу
Динамика к 20__
1
Спецодежда
2 000 000
33%
1,1
2
Обувь
1 500 000
25%
1,3
3
СИЗ
1 800 000
30%
0,9
4
Прочее
700 000
12%
0,6
Полезно провести сравнительный анализ структуры запасов относительно структуры продаж:
Таблица
Сравнительный анализ стр-ры запасов относительно стр-ры продаж
№
Запас
Сумма запаса
В % к итогу
Динамика к20__
1
Обеспеч. 60% продаж
3 000 000
50%
1,2
2
Обеспеч. 20% продаж
2 000 000
33%
0,8
3
Обеспеч. 10% продаж
1 000 000
17%
0,6
Предполагаемые увеличение и уменьшение складских запасов требует объяснения. Так, если появилась тенденция к увеличению запасов под VIP-клиентов (более 1-1,5 мес.), необходимо проводить работу по прогнозированию и планированию закупок клиентом, увеличение запасов под клиента должно быть согласовано с ОП.
Возможно, что вследствие неточного прогнозирования или отказа клиента от товара, на складе образовался неликвидный товар ил неработающий запас:
- для складских товаров: отсутствие продаж в течение 6 месяцев;
- для нескладских товаров: нахождение товара на складе от 6 мес.
При наличии такого товара на складе необходимо выделить его в отдельной таблице в приложении к бизнес-плану:
Таблица
Неликвидная продукция